Fatture fornitori
Wie bearbeite ich eine Eingangsrechnung?
Öffne eine Eingangsrechnung aus der Übersicht und aktualisiere Lieferanten-, Positions-, Datums-, Zahlungs- oder Steuerdaten.
Öffne die Übersicht der Eingangsrechnungen und wähle beim gewünschten Eintrag die Bearbeitungsaktion. Im Editor kannst du unter anderem folgende Angaben anpassen:
- Lieferant und Referenzen
- Rechnungs- und Leistungsdatum
- Zahlungsbedingung und Zahlungsdaten
- Rechnungspositionen und Mengen
- Preise, Rabatte und Umsatzsteuersätze
- Kostenklassifizierungen für die Gewinn-und-Verlust-Auswertung
Speichere anschließend die Eingangsrechnung. eCommerce One berechnet die Rechnungsbeträge anhand der geänderten Positionen neu und aktualisiert die zugehörigen Zahlungsinformationen.
Prüfe insbesondere Steuersätze, Zahlungsbedingungen und Kostenklassifizierungen sorgfältig. Die Klassifizierungen bestimmen, unter welchen Kostenkategorien die Nettobeträge in „Gewinn & Verlust“ ausgewiesen werden.