Wie storniere oder korrigiere ich eine Eingangsrechnung?

Ob du eine Eingangsrechnung korrigierst oder eine Stornorechnung erfasst, hängt vom Beleg deines Lieferanten ab. Eine Korrektur eignet sich, wenn du fehlerhaft oder unvollständig erfasste Rechnungsdaten berichtigen möchtest. Eine Stornorechnung bildet dagegen einen separaten Gegenbeleg ab, mit dem eine Lieferantenrechnung ganz oder teilweise aufgehoben wird.

Möchtest du eine Eingangsrechnung korrigieren, öffne sie über die Bearbeitungsaktion in der Übersicht „Rechnungen eingehend“. Passe die betroffenen Angaben an. Dazu gehören beispielsweise:

• Lieferanteninformationen und Anschrift,
• Rechnungspositionen und Beträge,
• Rechnungs- und Leistungsdatum,
• Zahlungsbedingung und Zahlungsangaben,
• Steuerdaten.

Prüfe anschließend, ob die korrigierten Daten mit dem Beleg des Lieferanten übereinstimmen, und speichere die Eingangsrechnung erneut.

Hast du von deinem Lieferanten eine Stornorechnung erhalten, wähle in der Übersicht unter „Neu“ die Aktion „Stornorechnung manuell erstellen“. Wähle den betreffenden Lieferanten aus und erfasse die Daten und Positionen des Gegenbelegs. Kontrolliere insbesondere Rechnungsdatum, Beträge und Steuerangaben, bevor du die eingehende Stornorechnung speicherst.

Eine einfache Datenkorrektur und eine buchhalterische Stornierung haben unterschiedliche Auswirkungen. Richte dich deshalb nach den tatsächlich vorliegenden Lieferantenbelegen. Bei steuerlich oder buchhalterisch relevanten Änderungen solltest du mit deiner Buchhaltung oder Steuerberatung abstimmen, ob die vorhandene Eingangsrechnung korrigiert oder eine separate Stornorechnung erfasst werden soll.