Wie storniere ich eine Rechnung korrekt?
Hier erfährst du, wie du eine Stornorechnung manuell oder zusammen mit einem PDF erzeugst und welche Einstellungen dafür verfügbar sind.
Markiere die betroffene Ausgangsrechnung und wähle im Aktionsmenü „Stornorechnung generieren & PDF erzeugen“. eCommerce One erstellt daraufhin einen eigenen Stornorechnungsdatensatz mit einer neuen Stornorechnungsnummer und dem aktuellen Datum.
Die Stornorechnung übernimmt sämtliche Positionen, Rechnungsbeträge und Umsatzsteuerwerte der ursprünglichen Rechnung. Sie hebt die Rechnung damit vollständig auf; eine teilweise Stornierung einzelner Positionen erfolgt über diese Funktion nicht.
Ursprungsrechnung und Stornorechnung bleiben als getrennte Datensätze erhalten und werden miteinander verknüpft. Die ursprüngliche Rechnung wird nicht gelöscht oder überschrieben, sondern anschließend als storniert gekennzeichnet. Dadurch bleibt nachvollziehbar, welche Rechnung durch welchen Gegenbeleg aufgehoben wurde. Diese getrennte Aufbewahrung ist für die buchhalterische Nachvollziehbarkeit erforderlich.
Für die Stornorechnung verwendet eCommerce One die eingerichtete Dokumentvorlage und den vorgesehenen Nummernkreis. Nach der Erstellung erzeugt eCommerce One das PDF und lädt es über deinen Browser herunter.
Verwende diese Funktion, wenn die ursprüngliche Rechnung vollständig aufgehoben werden soll.