Wie ordne ich eine Eingangsrechnung einem Lieferanten zu?
Wähle im Eingangsrechnungseditor einen vorhandenen Lieferanten aus oder lege einen neuen Lieferanten an.
Ordne deine Eingangsrechnung dem passenden Lieferanten zu, damit Lieferantendaten und Anschrift vollständig in der Rechnung hinterlegt sind. Das erleichtert dir die übersichtliche Verwaltung deiner Lieferantenrechnungen und sorgt für eine eindeutige Zuordnung.
Öffne die gewünschte Eingangsrechnung und gehe zum Bereich „Lieferanteninformationen“. Klicke in das Feld „Lieferantenauswahl“, suche nach dem Lieferanten und wähle den passenden Eintrag aus. eCommerce One übernimmt daraufhin die hinterlegten Lieferantendaten und die Hauptanschrift in die Eingangsrechnung.
Ist der Lieferant noch nicht vorhanden, wähle in der Lieferantenauswahl „Lieferant neu anlegen“. Erfasse die benötigten Unternehmens-, Kontakt-, Steuer- und Adressdaten. Der neue Lieferant wird beim Speichern angelegt und mit der Eingangsrechnung verknüpft.
Prüfe vor dem Speichern, ob der ausgewählte Lieferant und die übernommenen Angaben mit der Lieferantenrechnung übereinstimmen. Speichere anschließend die Eingangsrechnung, damit die Zuordnung erhalten bleibt.